Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006281
Monto de la Factura
₲ 482.650.033
Nro. Solicitud de Transferencia
104942
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.650.033
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-38629
Monto Contrato
₲ 965.300.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.991.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.991.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216746
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA EDUCACION, DIFUSION Y CONCIENCIACION CIUDADANA, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PROMOCION DEL USO DE TECNOLOGIA APLICADA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas