Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009333
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46786
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
198/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-39140
Monto Contrato
₲ 210.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.371.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.371.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas