Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58858
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEXUS S.R.L.
RUC
80013521-0
Número de Contrato
190/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-39634
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas