Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039149
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
0043
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40852
Monto Contrato
₲ 48.833.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.459.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.459.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas