Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050205
Monto de la Factura
₲ 4.604.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40879
Monto Contrato
₲ 86.895.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.358.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.358.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas