Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020288
Monto de la Factura
₲ 18.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
0074
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40891
Monto Contrato
₲ 40.061.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.863.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.863.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas