Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005326
Monto de la Factura
₲ 4.344.540
Nro. Solicitud de Transferencia
33069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40853
Monto Contrato
₲ 1.781.800.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.202.050.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.050.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas