Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028777
Monto de la Factura
₲ 1.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40883
Monto Contrato
₲ 4.811.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.658.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas