Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028485
Monto de la Factura
₲ 18.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58477
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.099.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40870
Monto Contrato
₲ 264.203.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.817.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.817.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas