Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209701
Monto de la Factura
₲ 99.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40848
Monto Contrato
₲ 310.804.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.022.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.022.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas