Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030642
Monto de la Factura
₲ 2.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40887
Monto Contrato
₲ 932.810.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.670.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.670.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas