Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033074
Monto de la Factura
₲ 22.365.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.365.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40887
Monto Contrato
₲ 932.810.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.670.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.670.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas