Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003369
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59688
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
032-08/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-36752
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.967.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.967.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud