Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005941
Monto de la Factura
₲ 75.043.900
Nro. Solicitud de Transferencia
117326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.043.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
032-04/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35242
Monto Contrato
₲ 160.910.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.365.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.365.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud