Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018927
Monto de la Factura
₲ 36.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INGLESA SA
RUC
80008610-4
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40873
Monto Contrato
₲ 457.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.228.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.228.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas