Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000892
Monto de la Factura
₲ 21.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.052.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
03-10/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35244
Monto Contrato
₲ 45.135.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.020.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.020.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud