Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037225
Monto de la Factura
₲ 1.434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
0079
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40857
Monto Contrato
₲ 79.235.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.881.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.881.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas