Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057893
Monto de la Factura
₲ 233.828.100
Nro. Solicitud de Transferencia
107577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.828.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
0041
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40850
Monto Contrato
₲ 2.202.809.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.180.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.180.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas