Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056960
Monto de la Factura
₲ 136.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.512.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
0041
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40850
Monto Contrato
₲ 2.202.809.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.180.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.180.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas