Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 366.740
Nro. Solicitud de Transferencia
21389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40880
Monto Contrato
₲ 842.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas