Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002325
Monto de la Factura
₲ 8.058.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.058.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40868
Monto Contrato
₲ 20.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.509.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.509.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas