Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002538
Monto de la Factura
₲ 29.130.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.130.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40871
Monto Contrato
₲ 254.016.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.786.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.786.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas