Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007038
Monto de la Factura
₲ 26.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
0065
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40859
Monto Contrato
₲ 890.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.688.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.688.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas