Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 380.085.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112345
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.043.701
Retención DNCP
₲ 1.340.664
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.365.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Codas Thompson Moreno Iribas
RUC
80112425-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-213689
Monto Contrato
₲ 971.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.238.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.238.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410143
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados-Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social