Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018614
Monto de la Factura
₲ 37.976.400
Nro. Solicitud de Transferencia
221584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.356.073
Retención DNCP
₲ 138.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.446.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-221448
Monto Contrato
₲ 75.952.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.072.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.072.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social