Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008394
Monto de la Factura
₲ 181.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.730.384
Retención DNCP
₲ 640.129
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.949.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214340
Monto Contrato
₲ 1.493.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.396.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.396.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social