Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008296
Monto de la Factura
₲ 139.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119633
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.177.218
Retención DNCP
₲ 492.407
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214340
Monto Contrato
₲ 1.493.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.396.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.396.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social