Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000590
Monto de la Factura
₲ 605.404.800
Nro. Solicitud de Transferencia
218630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.925.620
Retención DNCP
₲ 2.214.052
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.063.040
Multa
₲ 72.648.576
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-221444
Monto Contrato
₲ 7.422.389.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.097.651.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.097.651.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social