Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 364.495.040
Nro. Solicitud de Transferencia
99813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.947.175
Retención DNCP
₲ 1.285.673
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.940.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214339
Monto Contrato
₲ 364.495.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.947.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.947.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social