Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007387
Monto de la Factura
₲ 2.752.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19812
Fecha Solicitud de Transferencia
05-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.577.454
Retención DNCP
₲ 9.808.909
Retención IVA
₲ 75.068.182
Retención Renta
₲ 50.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-146005
Monto Contrato
₲ 6.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.783.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.783.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores