Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006279
Monto de la Factura
₲ 2.070.017.632
Nro. Solicitud de Transferencia
187838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.549.132
Retención DNCP
₲ 7.376.790
Retención IVA
₲ 56.455.026
Retención Renta
₲ 37.636.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-146005
Monto Contrato
₲ 6.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.783.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.783.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores