Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006293
Monto de la Factura
₲ 1.009.982.366
Nro. Solicitud de Transferencia
187838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.474.866
Retención DNCP
₲ 3.599.210
Retención IVA
₲ 27.544.974
Retención Renta
₲ 18.363.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-146005
Monto Contrato
₲ 6.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.783.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.783.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores