Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048745
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29848
Monto Contrato
₲ 19.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.212.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.212.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud