Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032619
Monto de la Factura
₲ 2.464.890
Nro. Solicitud de Transferencia
64235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29552
Monto Contrato
₲ 106.944.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.868.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.868.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud