Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008053
Monto de la Factura
₲ 6.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.331.636
Retención DNCP
₲ 23.727
Retención IVA
₲ 181.582
Retención Renta
₲ 121.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29552
Monto Contrato
₲ 106.944.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.868.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.868.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud