Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007670
Monto de la Factura
₲ 70.494.108
Nro. Solicitud de Transferencia
45961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.494.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30635
Monto Contrato
₲ 775.435.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.756.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.756.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210565
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu