Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005287
Monto de la Factura
₲ 54.415.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.415.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32166
Monto Contrato
₲ 592.687.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.964.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.964.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud