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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32166
Monto Contrato
₲ 592.687.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.964.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.964.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud