Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0041770
Monto de la Factura
₲ 9.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44582
Monto Contrato
₲ 49.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.157.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.157.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL