Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0042694
Monto de la Factura
₲ 8.329.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44582
Monto Contrato
₲ 49.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.157.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.157.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL