Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 229.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30007
Monto Contrato
₲ 1.811.287.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.929.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.929.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud