Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010346
Monto de la Factura
₲ 533.285
Nro. Solicitud de Transferencia
134540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.385
Retención DNCP
₲ 1.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30007
Monto Contrato
₲ 1.811.287.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.929.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.929.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud