Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014693
Monto de la Factura
₲ 28.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29282
Monto Contrato
₲ 37.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.894.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.894.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud