Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003886
Monto de la Factura
₲ 18.429.208
Nro. Solicitud de Transferencia
98669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31949
Monto Contrato
₲ 1.027.097.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.952.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.952.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud