Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033618
Monto de la Factura
₲ 987.480
Nro. Solicitud de Transferencia
106894
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31948
Monto Contrato
₲ 1.214.780.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.092.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.092.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud