Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012630
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.227
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
₲ 287.500
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31948
Monto Contrato
₲ 1.214.780.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.092.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.092.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud