Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 43.413.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.413.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37426
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.815.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional