Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29283
Monto Contrato
₲ 758.554.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.031.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.031.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud