Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012785
Monto de la Factura
₲ 1.096.288
Nro. Solicitud de Transferencia
76703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.288
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29283
Monto Contrato
₲ 758.554.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.031.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.031.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud