Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061168
Monto de la Factura
₲ 312.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154247
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28821
Monto Contrato
₲ 2.885.623.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.804.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.804.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud